2016年菏泽市工商业联合会部门决算

[菏泽市工商联][2017-08-02]
第一部分:概况
    一、部门职责
    菏泽市工商业联合会(简称菏泽市工商联)是党领导下的以全市工商界中非公有制经济人士为主体组成的正县级人民团体和民间商会,是党的统一战线和经济工作的重要内容,具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征。按照团结、服务、引导、教育的工作方针,承担6项基本任务:(一)加强思想政治工作,引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策,遵守国家法律法规,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍;(二)参加政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;(三)推动经贸交流和协作,促进经济社会发展;(四)加强行业协会商会建设,服务非公有制企业发展;(五)参与协调劳动关系,促进社会和谐稳定;(六)反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益。
    二、机构设置
 菏泽市工商业联合会部门决算:本级
    第二部分:2016年部门决算表格
    菏泽市工商联2016年部门决算公开表:见附表
    第三部分:2016年预算执行情况分析
按照决算管理有关规定,部门决算编制实行综合决算制度,即全部收入和支出都反映在决算中,本部门决算包含市工商联机关的年度决算。
在决算编制安排中,认真执行市委有关政策和文件要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。人员工资和津补贴按政策规定据实开支,公用经费按照规定标准严格支出,项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求,结合资金保障能力开支。
一、关于预算执行情况分析
2016年收入决算为68.26万元,由财政拨款组成。年初结转结余19.10万元,年末结转和结余8.42万元。2016年支出决算为78.94万元。
与上年决算数对比,收入同比减少18%,支出同比减少18%,减少原因主要为认真贯彻中央八项规定,厉行节约,从严控制支出。
二、关于“三公”经费支出说明
2016年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费共1.73万元,较上年3.24万元减少1.51万元。减少的主要原因是严格按照相关规定缩减经费支出,进一步从严控制“三公经费”的开支。
   (一)因公出国(境)费0万元。
   (二)公务用车购置及运行费1.56万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
   (三)公务接待费0.17万元。
我们严格按照相关规定控制三公经费支出、缩减开支,并收到了良好的效果。
三、关于机关运行经费支出的说明
2016年本部门机关运行经费支出3万元。
四、关于政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出2.50万元,其中:政府采购货物支出2.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
    第五部分:专业名词解释
一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
    二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。
    三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    四、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
    七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
    九、机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括工资福利支出、办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。
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